发票报销什么流程

发票报销的流程通常包括以下几个步骤：

1. 收集发票及相关凭证 ：

确保发票真实、完整，并收集与业务相关的其他凭证，如费用报销单、合同协议等。

2. 填写报销单 ：

明确标注报销的费用项目、金额、发票编号及购买物品明细等信息，并提交给部门负责人进行审核。

3. 审核流程 ：

部门负责人核实发票的真实性和费用的合理性，审核通过后提交至财务部门。

4. 财务部门复核及审批 ：

财务部门对报销单进行复核，确认无误后，交由公司高层进行审批。

5. 支付流程 ：

财务部门根据审批结果，通过公司内部的财务系统或银行转账等方式，将报销款项支付至员工个人或供应商账户。

6. 记账处理与归档保存 ：

财务部门更新相关账目记录，并将相关的报销申请表和发票按照公司规定进行归档保存。

请确保遵循您所在公司的具体流程和规定，因为不同公司可能有细微差别。

其他小伙伴的相似问题：

发票报销需要哪些具体凭证？

报销单填写有哪些注意事项？

财务部门复核及审批需要多长时间？